1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-680-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alojamiento (GPC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 8192,8 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DEL VALLE AZAPA Razón Social COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.669.660-0 Sucursal HOTEL DEL VALLE AZAPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 ALOJAMIENTO 1 Unidad Servicio de alojamiento para el Sr. Per Barne Broj del 25 al 27.09 según Reserva No. 11899 Servicio de alojamiento para el Sr. Per Barne Broj del 25 al 27.09 según Reserva No. 11899 $ 43.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.120 $ 43.120

Total Neto	$ 43.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.193
TOTAL OC	$ 51.313