1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-681-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio Alojamiento Oc N°2012090661 ecv Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-215-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 9198,28 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS TURISTICOS CUESTA LTDA. Razón Social SERVICIOS TURISTICOS CUESTA LIMITADA R.U.T. 89.660.800-2 Sucursal SERVICIOS TURISTICOS CUESTA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 1 Unidad no definida SERVICIO ALOJAMIENTO SR. FELIPE HIGERAS Y SR. JAIR MARIN Y SRTA CECILIA ALDAY (ALUMNOS SEDE IQUIQUE) ENTREGA DEL SERVICIO 26-09-2012 MULTA 2% POR ATRASO - PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN N°S ENETEROS SIN DECIMAL SERVICIO ALOJAMIENTO SR. FELIPE HIGERAS Y SR. JAIR MARIN Y SRTA CECILIA ALDAY (ALUMNOS SEDE IQUIQUE) ENTREGA DEL SERVICIO 26-09-2012 MULTA 2% POR ATRASO - PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN N°S ENETEROS SIN DECIMAL $ 48.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.412 $ 48.412

Total Neto	$ 48.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.198
TOTAL OC	$ 57.610