1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-690-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales de Aseo Ener-Noviemb/2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-241-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 2315835,2768 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Global Servicio de Suministro materiales de aseo UTA ID No 5027-241-LE07 y oficializado contrato, segùn Resol.Exenta VAF No 0.206/2007 consumo desde el dìa 01/01/2011 hasta el 30/11/2011 Servicio de Suministro materiales de aseo UTA ID No 5027-241-LE07 y oficializado contrato, segùn Resol.Exenta VAF No 0.206/2007 consumo desde el dìa 01/01/2011 hasta el 30/11/2011 $ 12.188.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.188.607 $ 12.188.607

Total Neto	$ 12.188.607
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.315.835
TOTAL OC	$ 14.504.442