1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-697-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Suministro insumo de papel para la Universidad de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5278-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 535482,4283 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA R.U.T. 78.789.500-k Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global Suministro insumo de papel correspondiente al 01 de Enero al 30 de Noviembre mediante UTA COMPRA. Contrato Resolución Exenta VAF Nº 0.331/2010. Suministro insumo de papel correspondiente al 01 de Enero al 30 de Noviembre mediante UTA COMPRA. Contrato Resolución Exenta VAF Nº 0.331/2010. $ 2.818.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.818.329 $ 2.818.329

Total Neto	$ 2.818.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 535.482
TOTAL OC	$ 3.353.811