1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-699-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Artículos de Ferretería (ass) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-225-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 156600,869 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Soto Razón Social FERRETERIA SOTO Y CIA SA R.U.T. 76.606.940-1 Sucursal Ferreteria Soto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agua 1 Global Servicio Suministro de Artículos de Ferretería UTA ID 5027-225-LP09 y Oficiliazado contrato, según resolución Exenta VAF Nº 0.025/2010 Servicio Suministro de Artículos de Ferretería UTA ID 5027-225-LP09 y Oficiliazado contrato, según resolución Exenta VAF Nº 0.025/2010 $ 824.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.215 $ 824.215

Total Neto	$ 824.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.601
TOTAL OC	$ 980.816