1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-707-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL SR.SEBASTIAN MONTERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 22982,4 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Arica Ltda. Razón Social HOTEL ARICA LIMITADA R.U.T. 77.251.070-5 Sucursal Hotel Arica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 ALOJAMIENTO 2 Unidad SERVICIO DE ALOJAMIENTO DESDE EL 24 AL 26 DE OCTUBRE, SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR. RESOLUCION EXENTA VAF NRO.0063/2008.ID5027-16-LE08. SERVICIO DE ALOJAMIENTO DESDE EL 24 AL 26 DE OCTUBRE, SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR. $ 60.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.960 $ 120.960

Total Neto	$ 120.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.982
TOTAL OC	$ 143.942