1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-710-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION (MEC) 2009090731 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-168-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 15580 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silkscreen e.i.r.l. Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E R.U.T. 52.002.006-3 Sucursal silkscreen e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 5000 Unidad no definida 5000 hojas de liquidación de remuneración en boon 21,8 x 21, según presupuesto Nro. 003758 5000 hojas de liquidación de remuneración en boon 21,8 x 21, según presupuesto Nro. 003758 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 82.000

Total Neto	$ 82.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.580
TOTAL OC	$ 97.580