1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-720-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mejoramiento Salas de Estudios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-23-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 341730,77 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Logistech Ltda. Arica Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Servicios Logistech Ltda. Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Unidad no definida Servicio Mantención y Reparación inmuebles mejoramiento de salas de estudio para alumnos Carr. PregradoProyecto Fondo Fortalecimiento Inst. UTA 1299 FOCS N°175 Servicio Mantención y Reparación inmuebles mejoramiento de salas de estudio para alumnos Carr. PregradoProyecto Fondo Fortalecimiento Inst. UTA 1299 FOCS N°175 $ 1.798.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.798.583 $ 1.798.583

Total Neto	$ 1.798.583
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 341.731
TOTAL OC	$ 2.140.314