1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-736-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de atención ( GPC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 9515,96 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL EL PASO PARK Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A. R.U.T. 76.744.260-2 Sucursal HOTEL EL PASO PARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 ALOJAMIENTO 1 Unidad Servicio de atención Sra. Barbara Gonzalez. Servicio de atención Sra. Barbara Gonzalez. $ 50.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.084 $ 50.084

Total Neto	$ 50.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.516
TOTAL OC	$ 59.600