1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-745-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS HIGIENICO JUMBO SEGUN OC.2013110349 (PGF) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 3762 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Suministrar Insumos de Higiene 2 Unidad COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 4X550MTS. KIMBERLY (BOLSA 4 ROLLOS DE 550MTS). SEGÚN ADD RESOLUCION EXENTA VAF NRO.0041/2013.ID5027-232-LE09, RES.EXENTA VAF NRO.0022/2010. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 4X550MTS. KIMBERLY (BOLSA 4 ROLLOS DE 550MTS). $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800

Total Neto	$ 19.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.762
TOTAL OC	$ 23.562