1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-77-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo para la DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-34-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 1681,5 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 3 Unidad no definida Jabón liquido 900 cc, marca ballerina Jabón liquido 900 cc, marca ballerina $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350 11121803 Lino 5 Unidad no definida Franela naranja 35x40 Franela naranja 35x40 $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 12191501 Solventes aromáticos 3 Unidad no definida Desodorante ambiental spray (marca Arom) Desodorante ambiental spray (marca Arom) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 8.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.682
TOTAL OC	$ 10.532