1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-809-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio Suministro Insumos de Impresora 2do. Seme Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-41-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 1009349,293 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida Contrato suministro de Insumos de Impresoras ID 5027-41-LE12 ordenes emitidas y enviadas por UTA COMPRA periodo 01-07-2015 al 31-12-2015 contrato oficializado, según Resolución Exenta VAF N° 0.069/2013 Contrato suministro de Insumos de Impresoras ID 5027-41-LE12 ordenes emitidas y enviadas por UTA COMPRA periodo 01-07-2015 al 31-12-2015 contrato oficializado, según Resolución Exenta VAF N° 0.069/2013 $ 5.312.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.312.365 $ 5.312.365

Total Neto	$ 5.312.365
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.009.349
TOTAL OC	$ 6.321.714