1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-820-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alojamiento y serv conexos (GPC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 15931,12 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL EL PASO PARK Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A. R.U.T. 76.744.260-2 Sucursal HOTEL EL PASO PARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 ALOJAMIENTO 1 Unidad Serv de aloj. mas servicio conexo según Reserva No. 108895 Sr. Sergio Aquise del 12 al 14.11.09 Serv de aloj. mas servicio conexo según Reserva No. 108895 Sr. Sergio Aquise del 12 al 14.11.09 $ 83.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.848 $ 83.848

Total Neto	$ 83.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.931
TOTAL OC	$ 99.779