1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-833-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio Atención (Desayuno) Oc N°2012101162 ecv Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-74-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 12920 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Concesion y serv.cattering. prod. de eventos Razón Social ROSSANA LINA RICHARD ESCOBAR R.U.T. 8.795.541-9 Sucursal Concesion y serv.cattering. prod. de eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO ATENCION DESAYUNO FECHA 25-10-2012 MULTA 2% POR C/DIA HABIL PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN N°S ENETROS SIN DECIMAL SERVICIO ATENCION DESAYUNO FECHA 25-10-2012 MULTA 2% POR C/DIA HABIL PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN N°S ENETROS SIN DECIMAL $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 68.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.920
TOTAL OC	$ 80.920