1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-85-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Higienicos OC Nº 2010030511 (ECV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 14302,82 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Aqua Norte Limitada Razón Social QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA R.U.T. 78.746.750-4 Sucursal Quimica Aqua Norte Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida   TOALLA JUMBO 6X305 MTS $ 40.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.471 $ 40.471 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida   JABON SPRAY COSMETICO 6 X 400 $ 18.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.815 $ 18.815 14111703 Toallas de papel 2 Unidad no definida   PAPEL HIGIENICO JUMBO 4X550 MTS $ 7.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.992 $ 15.992

Total Neto	$ 75.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.303
TOTAL OC	$ 89.581