1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-910-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alojamiento Sr. Bernardo Rojas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-215-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 8046,88 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Savona Razón Social SOC CHAVEZ LIMITADA R.U.T. 78.804.230-2 Sucursal Hotel Savona Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 2 Unidad no definida Servicio de alojamiento Sr. Bernardo Rojas, desde el 08 al 10 de noviembre de 2012 Servicio de alojamiento $ 21.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.352 $ 42.352

Total Neto	$ 42.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.047
TOTAL OC	$ 50.399