1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-919-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio Alojamiento OC Nº 2009120175(ECV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 7410 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL EL PASO PARK Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A. R.U.T. 76.744.260-2 Sucursal HOTEL EL PASO PARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida 2009120001SERVICIO ALOJAMIENTO SR. SERGIO MOFFAT , DIA INGRESO 18-12-2009 CODIGO RESERVA Nº 110122 SEGUN COTIZACION SRA. ROSA VEGA RAMIREZ PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME - FACTURAR NºS. ENTEROS, SIN DECIMAL 2009120001SERVICIO ALOJAMIENTO SR. SERGIO MOFFAT , DIA INGRESO 18-12-2009 CODIGO RESERVA Nº 110122 SEGUN COTIZACION SRA. ROSA VEGA RAMIREZ PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME - FACTURAR NºS. ENTEROS, SIN DECIMAL $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 39.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.410
TOTAL OC	$ 46.410