1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-941-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio Alojamiento con serv. conexo OC Nº 2009120353(ECV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 16968,9 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL EL PASO PARK Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A. R.U.T. 76.744.260-2 Sucursal HOTEL EL PASO PARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SERVICIO ALOJAMIENTO C/ SERV. CONEXO SRA. KARENINA TRONCOSO FECHA INGRESO 18-12-2009 AT. SRA. ROSA VEGA R. PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACTURA EN NºS ENTEROS SIN DECIMAL SERVICIO ALOJAMIENTO C/ SERV. CONEXO SRA. KARENINA TRONCOSO FECHA INGRESO 18-12-2009 AT. SRA. ROSA VEGA R. PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACTURA EN NºS ENTEROS SIN DECIMAL $ 89.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.310 $ 89.310

Total Neto	$ 89.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.969
TOTAL OC	$ 106.279