1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-952-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de Afiches U.T.A. ( GPC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-168-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silkscreen e.i.r.l. Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E R.U.T. 52.002.006-3 Sucursal silkscreen e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 AFICHE COTIZAR SEGUN EL ANEXO Nº 5 4000 Unidad Afiches T/4 Couché 170 Grs. 4x0. Según Cotización No. 004069. Afiches T/4 Couché 170 Grs. 4x0. Según Cotización No. 004069. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800