1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 503-440-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE DIFUSION CHILE SEGURO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 503-6-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gob. Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Portales 367 Comuna La Ligua Impuesto 186200 Dirección de Envío de la Factura Portales 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresoslibra Razón Social NANCY DEL CARMEN HURTADO OSSANDON R.U.T. 5.913.590-2 Sucursal impresoslibra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221510 Gorras deportivas 100 Unidad JOCKEY UN COLOR + ESTAMPADO   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 2000 Unidad VOLANTES A COLOR   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 46171515 Estuches de llaves o llaveros 300 Unidad LLAVEROS VERANO SEGURO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.200
TOTAL OC	$ 1.166.200