1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5034-11-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2024 Nombre de la Orden de Compra CARGA EXTINTORES FACULTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 882826-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 10 Facultad de Ciencias del Mar Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BORGOÑO S/N, REÑACA, MONTEMAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FOLIO N° 396866 del sistema SISTEMAS PRESUPUESTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación AV. BORGOÑO 16.344 REÑACA, VIÑA DEL MAR. Comuna Viña del Mar Impuesto 17138 Dirección de Envío de la Factura AV. BORGOÑO 16.344 REÑACA, VIÑA DEL MAR. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA R.U.T. 76.512.530-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201901 Sistemas de Control de incendio o sistemas de exti 22 Unidad no definida RECARGA DE EXTINTORES DETALLE EN COTIZACION N°20620 RECARGA DE EXTINTORES DETALLE EN COTIZACION N°20620 $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.200 $ 90.200

Total Neto	$ 90.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.138
TOTAL OC	$ 107.338