Orden de Compra. Nº5035-70-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5035-50-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5035-70-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5035-50-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 08 Facultad de Arquitectura
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Avda. El Parque 570
Comuna Valparaíso
Impuesto 47500
Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parque 570
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cafetería Pamela Carreño
Razón Social CAFETERÍA PAMELA MAURICIA CARREÑO COLLADO E.I.R.L.
R.U.T. 77.475.634-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cafetería Pamela Carreño
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos1Unidad06 Paquetes de toalla de papel (3 unidades) 06 Frascos café liofilizado cruzeiro o similar 170 grs 06 Té Ceylán (caja 100 bolsas) 01 Endulzante liquido Stevia 08 Paquetes servilletas (50 unidades) 64 pq. galletas dulces, según sgte. detalle: (kuki chips clásica Mckay, tuareg coco costa, tritón vainilla Mckay, bocaditos membrillo DosEnUno, criollitas Mckay) 32 pq galletas saladas, según sgte. detalle: grill clásica Mckay, club social original). 06 marshmallows 06 frugele 04 mini turrón Ambrosoli.  $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.500
TOTAL OC $ 297.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.