1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5036-25-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO HORAS EXTRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 903556-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 07 Facultad de Farmacia Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Gran Bretaña 1093, Playa Ancha 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 397672 del sistema FINANCIERO UV. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación Av. Gran Bretaña 1093, Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 455703,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Gran Bretaña 1093, Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO ARTE Razón Social GRUPO ARTE SPA R.U.T. 77.490.369-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO ARTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 440 Hora/Hombre HORAS EXTRAS MES ABRIL SERVICIO ASEO FACULTAD DE FARMACIA DOTACIÓN 2 PERSONAS. HORAS EXTRAS MES ABRIL SERVICIO ASEO FACULTAD DE FARMACIA DOTACIÓN 2 PERSONAS. $ 5.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.398.440 $ 2.398.440

Total Neto	$ 2.398.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 455.704
TOTAL OC	$ 2.854.144