1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5036-51-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Retiro Redes de Gases - Compra Ágil: 5036-37-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 07 Facultad de Farmacia Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Gran Bretaña 1093, Playa Ancha 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación Av. Gran Bretaña 1093, Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 139085,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Gran Bretaña 1093, Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Retiro Redes de Gases - Compra Ágil: 5036-37-COT21 Revisar Archivo adjunto: "INSTRUCTIVO - PROVEEDORES" OBLIGATORIO INDICAR EN FACTURA ELECTRÓNICA EL ID DE LA ORDEN DE COMPRA EN CAMPO <FolioRef>. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingemak Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES VERA ARAVENA LIMITADA R.U.T. 76.133.849-8 Sucursal Ingemak Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 2 Unidad Desintalación de Redes de Gases Inhabilitadas Cotización según Compra Ágil N°5036-37-COT21 $ 366.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732.030 $ 732.030

Total Neto	$ 732.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.086
TOTAL OC	$ 871.116