1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5037-11015-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2008 Nombre de la Orden de Compra PASAJES PARA PERSONAL DE CDCIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Iquique - CGEIQU Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Iquique R.U.T. 53.297.527-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales Nº 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Iquique R.U.T. 53.297.527-1 Dirección de Facturación Avda. Diego Portales Nº 1041 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales Nº 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGTSERVICIOSLTDA Razón Social EGT SERVICIOS LTDA R.U.T. 76.211.240-k Sucursal EGTSERVICIOSLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 2 Unidad   PASAJE VIA TERRESTRE SALON CAMA TRAMO IQQ-STGO.-IQQ. $ 46.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.400 $ 93.400

Total Neto	$ 93.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 93.400

Justificación de exención de impuesto