Orden de Compra. Nº5037-19-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 5037-7-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnición de Ejército Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5037-19-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5037-7-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas UTILES DE ASEO PARA ARMAS Y EXPLOSIVOS
Proveniente de Licitación 5037-7-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Iquique - CGEIQU
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Iquique
R.U.T. 53.297.527-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales Nº 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Iquique
R.U.T. 53.297.527-1
Dirección de Facturación Avda. Diego Portales Nº 1041
Comuna Iquique
Impuesto 4022,3
Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales Nº 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura pampa 70x90x10 unid.4BolsaBolsas de basura pampa 70x90x10 unid.ROLLO DE BOLSA PARA BASURA DE 70*90 CM $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
47131805
lysoform/lysol para pisos 900 cc.4Unidadlysoform/lysol para pisos 900 cc.LIMPIADOR LIQUIDO DE 1 LITRO MATA EL 99.9 % DE GERMENES $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
47131805
limpiavidrios pampa - botella 500 cc. con gatillo - no deja aureola6Unidadlimpiavidrios pampa - botella 500 cc. con gatillo - no deja aureolaLIMPIA VIDRIO DE 500 CC BRILLO SIN AUREOLA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131805
desodorante arom 400 cc. - dif. aromas6Unidaddesodorante arom 400 cc. - dif. aromasDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY DE 432 ML AROMA AGUA MARINA O SIMILAR $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.710 $ 4.710
47131805
pastillas arom 40 grs. - dif. aromas12Unidadpastillas arom 40 grs. - dif. aromasPASTILLAS PARA ESTANQUE LIMPIA Y DESINFECTA DE 35 GR $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131805
clorox oso 1 lt.6Litroclorox oso 1 lt.CLORO BAJA CONCENTRACION $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
Total Neto $ 21.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 4.022
TOTAL OC $ 25.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.