1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5037-19-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Impresora Láser Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de una impresora láser para la Sección Armas y Explosivos de la C.G.E.I. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Iquique - CGEIQU Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Iquique R.U.T. 53.297.527-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales Nº 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Iquique R.U.T. 53.297.527-1 Dirección de Facturación Avda. Diego Portales Nº 1041 Comuna -1 Impuesto 7981,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales Nº 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A. R.U.T. 82.982.300-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Impresoras de láser impresora láser hp jet-1018 $ 42.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.010 $ 42.010

Total Neto	$ 42.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.982
TOTAL OC	$ 49.992