1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5037-9-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2006 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de muebles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Muebles para la Oficina de la Sección Aramas y Explosivos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Iquique - CGEIQU Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Iquique R.U.T. 53.297.527-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales Nº 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Iquique R.U.T. 53.297.527-1 Dirección de Facturación Avda. Diego Portales Nº 1041 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales Nº 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES NCS AMERICAN CORPORATION CHILE LTDA R.U.T. 78.093.720-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101716 organizadores de escritorio 1 Unidad organizadores de escritorio Escritorio código fd 922 $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 56101520 clóset 1 Unidad clóset Closet código fe 904 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 78.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 78.000