1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5038-11016-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Adq. ampolletas aluro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5038-27-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aseo y Ornato Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza 161 Comuna Río Ibáñez Impuesto 42818,4 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECSAN SOC.COM.LTDA. Razón Social ELECSAN SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.364.310-5 Sucursal ELECSAN SOC.COM.LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101614 Ampolletas de haluro-metálico 24 Unidad   ampolletas haluro metálico 70 wats rosca E-27 $ 9.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.360 $ 225.360

Total Neto	$ 225.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.818
TOTAL OC	$ 268.178