1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5038-12-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV. REPARACIÓN, MANTENCIÓN Y LIMPIEZA PARA EQUIPO PLOTTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza 161 Comuna Río Ibáñez Impuesto 89783,55 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOBU LTDA Razón Social SERVICIO TECNICO COMPUTACIONAL JOBU LIMITADA R.U.T. 76.638.036-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOBU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global Servicio de reparación, mantención y limpieza para el equipo plotter HP, modelo T-520, según Requerimiento de Compra N°12/04.03.2024 Servicio de reparación, mantención y limpieza para el equipo plotter HP, modelo T-520 $ 472.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.545 $ 472.545

Total Neto	$ 472.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.784
TOTAL OC	$ 562.329