1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5038-128-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra adq. diesel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aseo y Ornato Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza 161 Comuna Río Ibáñez Impuesto 95501,79 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1   (673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673170 (673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION SERVICIO ; Código: ;Región : XI ; SERVICIO POR ($ 1000) (2) ; SERVICIO POR ($ 100000) (5) ; AJUSTE SENCILLO ($ 1)(641) $ 502.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.641 $ 502.641

Total Neto	$ 502.641
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.502
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 598.143