1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5038-13-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2009 Nombre de la Orden de Compra 1er. Estado de Pago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5038-11012-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aseo y Ornato Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza 161 Comuna Río Ibáñez Impuesto 362938,38 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elemprendedor Razón Social ARNOLDO ENRIQUE BUSTAMANTE VARGAS R.U.T. 4.612.224-0 Sucursal elemprendedor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Global   1er. estado de pago obra denominada "Construcción ocho alcantarillas de madera" $ 1.910.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.910.202 $ 1.910.202

Total Neto	$ 1.910.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 362.938
TOTAL OC	$ 2.273.140