1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5038-16-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Adq. gas y otro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquisición según detalle orden de compra N°4412.- Proveniente de Licitación 4070-3-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aseo y Ornato Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 3001,6789 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Marcela Ramos Muñoz R.U.T. 10.035.820-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Cilindro Gas ciudad carga de gas licuado 15 kgs. $ 13.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.277 $ 13.277 47121812 Raspadores de limpieza 20 Unidad Raspadores de limpieza mago pad $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521

Total Neto	$ 15.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.002
TOTAL OC	$ 18.800