1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5038-27-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2006 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas según detalle orden de compra N°4046.- Proveniente de Licitación 4065-5-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aseo y Ornato Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza 161 Comuna Río Ibáñez Impuesto 12611,8485 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad Juegos de cerraduras cerradura sobreponer 2985 CI 30 sec. $ 66.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.378 $ 66.378

Total Neto	$ 66.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 12.612
TOTAL OC	$ 78.990