1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5038-28-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales Proyecto PMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas según detalle orden de compra N°4063.- Proveniente de Licitación 4065-5-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aseo y Ornato Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza 161 Comuna Río Ibáñez Impuesto 9631,5617 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1 Metro Lineal Mangueras para agua manguera jardín 1/2 $ 50.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.692 $ 50.692

Total Neto	$ 50.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 9.632
TOTAL OC	$ 60.324