1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5038-35-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza 161 Comuna Río Ibáñez Impuesto 1099359 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WANDERSLEBEN SPA Razón Social WANDERSLEBEN SPA R.U.T. 77.368.110-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WANDERSLEBEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Global SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES DE ACUERDO CON TDR ADJUNTOS. SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES DE ACUERDO CON TDR ADJUNTOS. $ 5.786.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.786.100 $ 5.786.100

Total Neto	$ 5.786.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.099.359
TOTAL OC	$ 6.885.459