1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5038-41-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5038-15-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REFIERE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA OFINA DE EMERGENCIA COMUNAL, TALES COMO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN VHF Y HF, GENERADORES, MOTOBOMBAS Y OTROS EQUIPAMIENTOS PARA RESCATE. Proveniente de Licitación 5038-15-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aseo y Ornato Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza 161 Comuna -1 Impuesto 7854,6 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Claudio Santoro Carlini R.U.T. 4.784.423-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Linternas FRONTAL DORCY EN DISPLAY CON 3 PILAS INCLUIDAS EN EL PRECIO,MODELO 2096 6 Unidad Linternas FRONTAL DORCY EN DISPLAY CON 3 PILAS INCLUIDAS EN EL PRECIO,MODELO 2096 linternas frontales, para colocar en casco rescate $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.340 $ 41.340

Total Neto	$ 41.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.855
TOTAL OC	$ 49.195