1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5038-60-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra mantención areas verdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5038-33-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aseo y Ornato Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza 161 Comuna Río Ibáñez Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor xxxx Razón Social rosalino piticar R.U.T. 15.304.189-k Sucursal xxxx Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Servicio de Limpieza, Cuidado y Mantención Áreas Verdes Puerto Río Tranquilo, Río Ibáñez. Valor ingresado por el total sin el 10% de impuesto incluido por el total de los meses de contrato.   $ 1.188.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.000 $ 1.188.000

Total Neto	$ 1.188.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.188.000

Justificación de exención de impuesto