1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5038-72-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. LEÑA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-003-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza 161 Comuna Río Ibáñez Impuesto 455620 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ernesto sandoval Razón Social ERNESTO DECLER SANDOVAL MUNOZ R.U.T. 7.963.838-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ernesto sandoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 44 Metro Cuadrado LEÑA DE LENGA SECA DE METRO LEÑA DE LENGA SECA DE METRO $ 54.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.398.000 $ 2.398.000

Total Neto	$ 2.398.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 455.620
TOTAL OC	$ 2.853.620