1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5039-116-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2020 Nombre de la Orden de Compra saldo estado de pago Nº4 "CONSTRUCCIÓN SS. HH. CAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5039-43-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08-035 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza 161 Comuna Río Ibáñez Impuesto 319,39 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Andres SpA Razón Social Ingenieria y Construccion San Andres SPA R.U.T. 76.432.921-K Sucursal San Andres SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Global   Pago saldo del EP Nº4 por ejecución de obras del proyecto "Construcción SS. HH. Camping de Puerto Sanchez" $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681

Total Neto	$ 1.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319
TOTAL OC	$ 2.000