1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5039-13-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Adq. ventana aluminio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas según detalle orden de compra N°5078/24.06.08.- Proveniente de Licitación 4067-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Planificación y Proyectos Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 7188,0667 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad Ventanas fijas ventana aluminio 1.51 x 1.14 $ 37.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.832 $ 37.832

Total Neto	$ 37.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.188
TOTAL OC	$ 45.020