1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5039-144-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales Fril Empleo 2018, Murta y Río Tranquilo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5039-28-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza 161 Comuna Río Ibáñez Impuesto 1486940 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Gómez Vidal Razón Social RODRIGO ALONSO GOMEZ VIDAL R.U.T. 14.405.515-2 Sucursal Rodrigo Gómez Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 160 Unidad   poste cuadrado de lenga 5"x5"x3,2mts. $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200.000 $ 5.200.000 11121610 Maderas duras 260 Unidad   madera de lenga 2"x5"x3,2mts. $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.626.000 $ 2.626.000

Total Neto	$ 7.826.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.486.940
TOTAL OC	$ 9.312.940