1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5039-160-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2020 Nombre de la Orden de Compra EP N°2 CONST SALA MAQ CUARTEL BOMBEROS PTO IBÁÑEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5039-18-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza 161 Comuna Río Ibáñez Impuesto 4110360,63 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Francisco Bossel Solis Razón Social SEBASTIAN FRANCISCO BOSSEL SOLIS R.U.T. 16.831.929-0 Sucursal Sebastian Francisco Bossel Solis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global   ESTADO DE PAGO Nº2 PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SALA MAQUINA CUARTEL DE BOMBEROS PUERTO IBÁÑEZ" $ 21.633.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.633.477 $ 21.633.477

Total Neto	$ 21.633.477
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.110.361
TOTAL OC	$ 25.743.838