1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5039-2-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 3er. estado de pago Const. sede comunitaria Pto. S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5039-22-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Planificación y Proyectos Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza 161 Comuna Río Ibáñez Impuesto 841421,8666 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLE Construcciones Razón Social ARNOLDO ENRIQUE BUSTAMANTE VARGAS R.U.T. 4.612.224-0 Sucursal FLE Construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Construcción de locales, plantas comerciales o industriales 1 Unidad 3er. ESTADO DE PAGO CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA DE PUERTO SÁNCHEZ   $ 4.428.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.428.536 $ 4.428.536

Total Neto	$ 4.428.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 841.422
TOTAL OC	$ 5.269.958