1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5039-25-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2011 Nombre de la Orden de Compra 1er. estado de pago P.T.A.S Sánchez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5039-7-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Planificación y Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza 161 Comuna Río Ibáñez Impuesto 1340115,9838 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra veronica haro arcos Razón Social SANDRA VERONICA HARO ARCOS R.U.T. 13.410.354-K Sucursal sandra veronica haro arcos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad 1er. estado de pago Construcción Planta de tatamiento de Aguas Servidas Puerto Sánchez   $ 7.053.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.053.242 $ 7.053.242

Total Neto	$ 7.053.242
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.340.116
TOTAL OC	$ 8.393.358