1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5039-251-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Ep 4 - Cuartel Bomberos Ibañez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5039-18-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza 161 Comuna Río Ibáñez Impuesto 2128034,8048156 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo alejandro Razón Social constructra rodrigo alejandro diaz mansilla R.U.T. 76.408.484-5 Sucursal Rodrigo alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad Estado de Pago N° 4 “Reposición cuartel de bomberos Puerto Ibáñez” $ 16.871.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.871.161 $ 16.871.161

Total Neto	$ 16.871.161
Descuento	$ 5.670.978
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.128.035
TOTAL OC	$ 13.328.218