1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5039-33-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2019 Nombre de la Orden de Compra EP Nº2 Habilitación nivel NT1 - NT2 y construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5039-51-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08-037 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza 161 Comuna Río Ibáñez Impuesto 1318039,5 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor levicom Razón Social PABLO SALVADOR LEVICOY ZUNIGA R.U.T. 10.809.709-4 Sucursal levicom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida     $ 6.937.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.937.050 $ 6.937.050

Total Neto	$ 6.937.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.318.040
TOTAL OC	$ 8.255.090