1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5039-75-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2014 Nombre de la Orden de Compra 2° Estado de Pago Luminarias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5039-17-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Planificación y Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza 161 Comuna Río Ibáñez Impuesto 810605,4626 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora lacuy ltda Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LACUY LIMITAD R.U.T. 76.071.017-2 Sucursal constructora lacuy ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad 2do Estado de Pago Intalacion Luminarias Rio Ibañez $ 4.266.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.266.345 $ 4.266.345

Total Neto	$ 4.266.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 810.605
TOTAL OC	$ 5.076.950