Orden de Compra. Nº5040-102-SE21 "Material de Oficina Programa Autoconsumo "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5040-102-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Programa Autoconsumo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4366-1-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140586005001 del sistema Ficha N°078.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 250
Comuna Quillón
Impuesto 4081,96
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-04-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andrea Aparicio
Razón Social ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA
R.U.T. 15.164.443-0
Sucursal Andrea Aparicio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122016
Sujeta documentos2Caja A-3, Accoclips plástico $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
44121701
Lápiz pasta6Unidad L-57, Lápiz pasta azul $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.110
14111530
Notas de papel autoadhesivo4Unidad N-2, Nota adhesiva 4 colores pastel 100 H $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.032 $ 8.032
44121618
Tijeras1Unidad T-43, Tijeras oficina 14 cm $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
14111530
Notas de papel autoadhesivo6Unidad B-1, banderitas marca páginas $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276
31201517
Cinta para empaquetar6Unidad C-182, Cinta adhesiva transparente 12x20 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
44121701
Lápiz pasta4Unidad L-40, Lápiz gel G-1 0.7 azul $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
Total Neto $ 21.484
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.082
TOTAL OC $ 25.566


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.