1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5040-121-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Kit de aseo atención de casos sociales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007006008 del sistema SMC Ficha N°87. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 250 Comuna Quillón Impuesto 872366 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hosteria torre 10 Razón Social SOTO Y DIAZ LIMITADA R.U.T. 77.873.380-3 Sucursal hosteria torre 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131628 Shampoo 200 Unidad   L12/126691, Shampoo manzanilla DP Babylee ball $ 1.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.800 $ 298.800 53131608 Jabones 200 Unidad   L12/126667, Jabón hipoalergénico DP Babylee Ba $ 1.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.200 $ 318.200 47121701 Bolsas de basura 200 Unidad   L12/841790, Bolsa Basura biorollo 80 x 110 virutex $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.600 $ 260.600 12141901 Cloro Cl 400 Unidad   L12/795305, Cloro normal clorinda $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.200 $ 393.200 47131810 Productos para lavar platos 200 Unidad   L12/812471, Lavaloza Conc oso $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.200 $ 257.200 53131502 Pasta de dientes 200 Unidad   L12/144959, PAck crema dental U/White 90 gr col $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.000 $ 654.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 200 Unidad   L12/832138, Paño Mtuso Ama x5 oso $ 2.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.000 $ 463.000 47131816 Desodorantes 400 Unidad   L12/590193, Desodorante Fresh Speed Stick $ 2.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000 47131811 Productos de lavandería 1000 Unidad   L7/H/CJ21, Detergente $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.000 $ 549.000 14111703 Toallas de papel 400 Unidad   L7/H/Cj23, Toalla Nova $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.800 $ 182.800 14111704 Papel higiénico 800 Unidad   L7/H/CJ24, Papel higiénico $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.200 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 200 Par   L12/832146, Guante M/uso M amarillo oso $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.400 $ 97.400

Total Neto	$ 4.591.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 872.366
TOTAL OC	$ 5.463.766